В 2024 году бюджет Порецкого муниципального округа исполнен по доходам в объеме 490,3 млн. рублей, что ниже уровня 2023 г. на 51,1 млн. рублей.

Из них собственные (налоговые и неналоговые) доходы исполнены в сумме 139,1 млн. рублей, что составляет 100,1% от плановых показателей. Если сравнивать с поступлениями 2023 г., то они выросли на 5,4% (7,2 млн. руб.). Их удельный вес в общем объеме доходов составляет 28,4%.

При этом налоговые поступления за отчетный год составили 120,3 млн. рублей, или 100,1% к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2023 годом отмечается увеличение поступлений на 3,9 млн. рублей . По всем видам налогов, кроме налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), зафиксирован рост. Поступления НДПИ к уровню 2023 г. снизились на  16,8 млн. рублей в связи с приостановлением деятельности ООО «ГиПор-М».

Почти 71% дoхoдoв (98,5 млн. рублей), собранных за 2024 год - это пoступления налoга на доходы физических лиц и налогов на совокупный доход.

По неналoговым платежам бюджет oкруга пoпoлнился на 18,9 млн. рублей. Удельный вес неналоговых поступлений в общем объеме собственных доходов - 13,6%. За счет планомерной работы по эффективному управлению имуществом высокие темпы роста (к 2023 г. более 58%, или 5,2 млн. рублей) обеспечены по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и имущество, составив в общей сложности более 14 млн. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в 2024 году составил 354,4 млн. рублей, что ниже уровня 2023 года на 55,7 млн. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 71,6%.

По расходам бюджет Порецкого муниципального округа за 2024 год исполнен в объеме 505,0 млн. рублей (96,3% к плану), расходы на 1 жителя составили 48,8 тыс. рублей.

По объективным причинам неисполненные бюджетные назначения по состоянию на 01.01.2025 составили 19,6 млн. рублей (3,7% к утвержденным бюджетным назначениям) и сформировали остатки, которые запланированы в расходах 2025 года.

В отчетном году в рамках решения задач по повышению эффективности бюджетных расходов получателями бюджетных средств организовано и проведено 135 электронных аукционов. В целом экономия бюджетных средств по результатам проведенных торгов по сравнению с начальной ценой контракта составила 36,6 млн. рублей (21,1%).  

Все расходы бюджета в 2024 году осуществлены в рамках 19 муниципальных программ. 

Если рассматривать расходы в разрезе отраслей, то наибольший удельный вес имеют финансовые потоки, направляемые на общее образование - 32,0% (161,7 млн. рублей).  В отчетном году функционировало 5 средних школ (обучались 883 учащихся) и 4 дошкольные группы при школах (посещало 36 детей). Средняя наполняемость классов составила 13,2 учащихся. За счет бюджета на обучение 1 ученика выделено в среднем 132,9 тыс. рублей. На фонд оплаты труда работников школ всего направлено 102,3 млн. рублей, из них 71,7 млн. рублей педагогического состава. Средняя заработная плата педагогических работников в школах составила 50 025,50 рублей (без учета выплат за классное руководство – 44 072,01 рублей).

В рамках финансирования общего образования также выделялись средства на организацию горячего питания учащихся -  более 5,5 млн. рублей (455 учащихся); ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 9,1 млн. рублей (67 получателей); содержание школьных автобусов – 8,6 млн. рублей и др.

Продолжались работы по укреплению материально-технической базы образовательных организаций. Оплачены выполненные работы по ограждению территорий учреждений образования - 3,4 млн. рублей,  благоустройству и освещению территорий  школ - 5,6 млн. рублей,   строительство спортивной и детских площадок  – 10,3 млн. руб. и др.

На функционирование детских дошкольных учреждений (145 воспитанников) направлено 29,1 млн. рублей бюджетных средств. Содержание 1 ребенка в дошкольном учреждении в год составило 178,3 тыс. рублей. Бесплатное питание получали 43 воспитанника, на указанные цели из бюджета округа направлено 326,8 тыс. рублей. Среднесписочная численность основного персонала учреждений дошкольного образования по итогам 2024 г. составила 43,1 единицы, на фонд оплаты работников дошкольных образовательных учреждений направлено 22,6 млн. рублей, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 43 127,39 руб. (детские сады – 43 556,3 рублей, группы дошкольного воспитания – 41 647,06 рублей).

21,1 млн. рублей, или 4,2% от общего объема расходов бюджета в 2024 г. направлено на функционирование муниципальных учреждений дополнительного образования детей (МАУДО «Порецкая ДШИ» и МАУДО «ДЮСШ «Дельфин»), укрепление их материально-технической базы. В спортивной школе по 21 направлению обучалось 394 ребенка, в детской школе искусств - 136 детей (20 классов). Кроме того, выделялись средства на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» - 0,3 млн. рублей; персонифицированное финансирование дополнительного образования детей – 2,5 млн. рублей и др.

Ежегодно в бюджете предусматриваются средства на финансирование мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей.  На организацию отдыха детей в пришкольных лагерях в 2024 г. направлено 639,8 тыс. рублей; приобретены в детские оздоровительные лагеря путевки на сумму 0,3 млн. рублей (61 шт.). Проводились мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи, – затрачено 130,2 тыс. рублей.

В целях обеспечения занятости в каникулярный период трудоустроены 49 несовершеннолетних, направлено 169,8 тыс. рублей.

На оказание муниципальных услуг населению в области культуры и библиотечного обслуживания за отчетный год направлено 45,1 млн. рублей (8,9% от всех расходов бюджета).

Из них на обеспечение деятельности МБУ «Централизованная клубная система» (16 структурных подразделений) направлено 19,2 млн. рублей, МБУ «Централизованная библиотечная система» - 12,0 млн. рублей (14 библиотек), музеев – 1,2 млн. рублей.

Более 0,6 млн. рублей выделено на приобретение компьютерного, звукового оборудования, сценических костюмов и мебели в учреждения культуры.

На комплектование книжного фонда из бюджета выделено 2,1 млн. рублей, закуплено 2 178 экз.

На оплату труда и начисления работникам учреждений культуры направлено 26,8 млн. рублей. Средняя заработная составила 35,7 тыс. рублей, среднесписочная численность основного персонала учреждений культуры - 47,9 единиц.

Отдельно необходимо отметить, что в структуре расходов бюджета округа 50,0% (253,0 млн. рублей) в 2024 г. составляют расходы на оплату труда с начислениями работников бюджетной сферы.

В отчетном году обеспечено сохранение требуемого соотношения средней заработной платы «указных» категорий работников и показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» по Чувашской Республике. Учитывая, что в течение года этот критерий несколько раз увеличивался и достиг 45,6 тыс. рублей, в течение года выделялись дополнительные средства из бюджета. В результате заработная плата педагогических работников, работников культуры, относящихся к «указным» категориям, выросла на 6,6 тыс. рублей, или на 18,6%.

В рамках финансирования отрасли «Социальная политика» в 2024 г. приобретены 4 квартиры на сумму 4,8 млн. руб. для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 1 семья улучшила жилищные условия по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (объем финансирования за счет бюджетных средств составил 431,8 тыс. рублей).

В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» за счет бюджетных средств получили социальные выплаты на приобретение жилья 10 семей на сумму 7,8 млн. рублей. Одна многодетная семья обеспечена благоустроенным жилым помещением (4,1 млн. рублей). На сумму 3,2 млн. рублей (189 получателей) оказаны меры социальной поддержки по оплате ЖКУ педагогическим работникам и работникам отрасли культуры. 

В целом на социальную политику выделено 22,0 млн. рублей (4,4% от общего объема расходов).

На 42% или 20,9 млн. рублей по сравнению с 2023 г. увеличилось финансирование отрасли «Национальная экономика» и достигло 71,0 млн. рублей.

На территории округа в 2024 г. завершено 53 проекта, реализованных в рамках программы инициативного бюджетирования.  Стоимость реализации проектов составила 63,6 млн. рублей, из них 2,9 млн. рублей - внебюджетные средства.

Также в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжалось благоустройство парка Победы с. Порецкое. В отчетном году проведен 2 этап работ на сумму 3,42 млн. рублей (уложена брусчатка, закуплены скамейки, урны).

Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 96,6 млн. рублей, или 99,2% к годовым назначениям. Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета составила 19,1%, к уровню 2023 г. – 115,8%. По подразделу «Резервные фонды» в 2024 г. средства резервного фонда администрации распределены в объеме 1,83 млн. рублей.

Ежегодно увеличиваются расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа»: в 2024 г. составили 4,3 млн. рублей (119,7% к 2023 г.). Из них на функционирование единой дежурно-диспетчерской службы округа направлено 1,4 млн. рублей; модернизацию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения - 0,9 млн. рублей; осуществление мер по противодействию терроризму (обслуживание в муниципальных учреждениях систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, системы ГЛОНАСС) – 0,6 млн. рублей; обслуживание систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений - 0,5 млн. рублей, в настоящее время на территории Порецкого МО функционирует 27 камер правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», и др. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» к 2023 г. увеличились на 19,6% и достигли 0,7 млн. рублей. Как и в прошлые годы, в рамках данного раздела финансировались расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Дефицит бюджета на 1 января 2025 г. составил 14,7 млн. рублей, объем которого сложился в пределах планового и допустимого значения по Бюджетному кодексу РФ.

Татьяна Галахова,

заместитель главы

администрации  Порецкого муниципального округа.